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[點晴永久免費(fèi)OA]財務(wù)記賬模塊收據(jù)和發(fā)票的處理

admin
2010年7月8日 13:36 本文熱度 11520
[p]在企業(yè)的日常管理中,不可避免會遇到有時無法獲得發(fā)票而只能拿到收據(jù)的情況,但在稅務(wù)處理和財務(wù)記賬方面,收據(jù)是無法入賬的。為了解決這類問題,很多公司通過開具其他發(fā)票、虛增員工等方式來取得合法的支出憑證,這樣能夠規(guī)避掉收據(jù)無法入賬的問題。[/p]
[p]為了清晰的記錄下發(fā)票和收據(jù)的對應(yīng)關(guān)系,在點晴mis系統(tǒng)財務(wù)記賬模塊中,您可以先在應(yīng)收應(yīng)付記賬中增加一筆有合法發(fā)票的應(yīng)付款記錄,然后再在收支記賬中增加對應(yīng)的支出記錄。如果發(fā)票的金額較大,你也可以針對這筆應(yīng)付款增加多筆支出記錄,直至兩邊記錄平帳為止。[/p]
[p]在操作的過程中,系統(tǒng)會要求兩邊的客戶名稱必須一致,你可以在支出記賬操作頁面中臨時選擇應(yīng)付款上的單位,然后選擇對應(yīng)的應(yīng)付款單號,然后再將單位改回正確的單位,最后保存即可。[/p]

該文章在 2010/7/8 13:36:22 編輯過
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